Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	573/2014	prístupová licencia e-Test : škola + žiak 18	3 907,20	s DPH			12.06.2014				NÚCEM	škola			12.06.2014
	Faktúra	20141204	za stravu zamestnancov školy	1 503,60	s DPH			18.12.2014				ŠJ pri ZŠ s MŠ Zempl. Hámre	škola			18.12.2014
	Faktúra	20120724	za hry pre ŠKD	204,70	s DPH			18.12.2012				Ing. Mária Kirňáková - Tomino	ŠKD			19.12.2012
	Faktúra	119/2015	školské potreby	88,91	s DPH			07.12.2015				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ŠKD			07.12.2015
	Faktúra	107/2015	koberec	59,76	s DPH			01.12.2015				INTERIÉR INVEST s.r.o.	ŠKD			01.12.2015
	Faktúra	201432	za drevo	1 800,00	s DPH			10.07.2014				Obec Zemplínske Hámre	ŠJ, ZŠ			10.07.2014
	Faktúra	3761639229	za hovory	32,70	s DPH			12.05.2014				Slovak Telekom a.s.	ŠJ, ZŠ			12.05.2014
	Faktúra	201441	náklady spojené s prípravovou, dovozom, dreva	1 500,00	s DPH			04.08.2014				Obec Zemplínske Hámre	ŠJ, ZŠ			04.08.2014
	Faktúra	2210032120	za elektrinu štvrťrok	1 870,00	s DPH			04.08.2014				VSE Košice	ŠJ, ZŠ			04.08.2014
	Faktúra	2765775197	za telefón	31,98	s DPH			10.09.2014				Slovak Telekom a.s.	ŠJ, ZŠ			10.09.2014
	Faktúra	576356198	za hovory	31,98	s DPH			11.07.2014				Slovak Telekom a.s.	ŠJ, ZŠ			11.07.2014
	Faktúra	2411062446	vyúčtovanie elektriny	795,85	s DPH			05.08.2014				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠJ, ZŠ			05.08.2014
	Faktúra	8766718621	za telefón	31,98	s DPH			09.10.2014				Slovak Telekom a.s.	ŠJ, ZŠ			09.10.2014
	Faktúra	7200102118	za elektrinu	1 780,00	s DPH			20.02.2014				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠJ, ZŠ			20.02.2014
	Faktúra	8757673153	za hovory	31,98	s DPH			09.01.2014				Slovak Telekom a.s.	ŠJ, ZŠ			09.01.2014
	Faktúra	3764799283	za telefón	31,98	s DPH			25.08.2014				Slovak Telekom a.s.	ŠJ, ZŠ			25.08.2014
	Faktúra	7762645232	za hovory	32,54	s DPH			09.06.2014				Slovak Telekom a.s.	ŠJ, ZŠ			09.06.2014
	Faktúra	2118631887	vodné, stočné	209,51	s DPH			23.06.2014				VVS a.s. Košice	ŠJ, ZŠ			23.06.2014
	Faktúra	2119061914	za vodu	106,08	s DPH			29.09.2014				VVS a.s. Košice	ŠJ, ZŠ			29.09.2014
	Faktúra	202212052	ovocie a zelenina	66,85	s DPH			20.12.2022				Štefan Jurčaga	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	29.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3572