Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko (vedúci skupiny-nohejbal) Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre Zápasnícky klub Zemplínske Hámre o. z. ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	75107353	čist.prostr.Zš-OB/ 2025015 25.03.25	467,95	s DPH	2025015		26.03.2025				GVP.spol. s.r.o. Humenné		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	75107351	čist.prostr.ŠJ-OB/ 2025014 25.03.25	365,15	s DPH	2025014		26.03.2025				GVP.spol. s.r.o. Humenné		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	202503039	ovocie a zelenina	352,93	s DPH			25.03.2025				Štefan Jurčaga	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	20250015	Altánok,krytina,..OB/ 2025010 12.03.25	1 207,00	s DPH	2025010		25.03.2025				DREVODOMČEK s.r.o.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	76053235	mlieč.výrobky	82,90	s DPH			25.03.2025				GVP.spol. s.r.o. Humenné	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	5100001581	hov.,brav.mäso	178,34	s DPH			24.03.2025				Mäso ZEMPLIN, a.s.	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	5100001502	brav.,hov.mäso	143,93	s DPH			19.03.2025				Mäso ZEMPLIN, a.s.	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	100217325	zber kuchyn.odpadu 2/25	17,22	s DPH			18.03.2025				FÚRA s.r.o.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	1252201239-zálohová Fa	škol.a pedag.tlačivá OB/2024008 26.02.24	11,81	s DPH	2024008		18.03.2025				ŠEVT a.s.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	202503029	ovocie a zelenina	393,03	s DPH			18.03.2025				Štefan Jurčaga	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	76053167	mlieč.výrobky	86,25	s DPH			18.03.2025				GVP.spol. s.r.o. Humenné	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	5590046071-zalohová Fa	STP AVP WINPAM,WINIBEU	221,40	s DPH			18.03.2025				DIVES,príspev.organ. MV SR		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	125063461	kur.mäso	135,30	s DPH			17.03.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	30250012-zálohová Fa	Altánok,krytina,..OB/ 2025010 12.03.25	1 207.00	s DPH	2025010		14.03.2025				DREVODOMČEK s.r.o.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	20250308	digitálna tlač zápásOB/ 2025009 03.03.25	29,80	s DPH	2025009		14.03.2025				DMRS, s.r.o.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	2290106226	elektrina 2/25	485,89	s DPH			13.03.2025				Východoslovenská energetika a.s.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	5100001357	brav.mäso	43,91	s DPH			12.03.2025				Mäso ZEMPLIN, a.s.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	125058034	kur.mäso	120,69	s DPH			11.03.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	46002996	mlieč.výrobky	61,90	s DPH			11.03.2025				GVP.spol. s.r.o. Humenné	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025
	Faktúra	8365813809	telef.služby-mobil	32,94	s DPH			10.03.2025				Slovak Telekom, . s.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3996