Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko (vedúci skupiny-nohejbal) Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre Zápasnícky klub Zemplínske Hámre o. z. ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	82/2017 - 2. str.	školské potreby a pomôcky HN		s DPH			11.10.2017				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ, MŠ			11.10.2017
	Faktúra	121/2017-2. strana	školské potreby - krúžky		s DPH			18.12.2017				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ			18.12.2017
	Faktúra	20170017F	príspevok zamest. 55% na stravu 11/2017	376,60	s DPH			30.11.2017				Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD			30.11.2017
	Faktúra	20170016F	príspevok zo SF na stravu 10/2017	128,50	s DPH			27.10.2017				Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD			27.10.2017
	Faktúra	170200035 Dobropis	tonery	-71,96	s DPH			15.12.2017				EUROtoner, s.r.o.	ZŠ, MŠ, ŠJ			15.12.2017
	Faktúra	170200034 Dobropis	tonery	-272,21	s DPH			15.12.2017				EUROtoner, s.r.o.	ZŠ, MŠ, ŠJ			15.12.2017
	Faktúra	126/2017	zber kuchynského odpadu	24,00	s DPH			27.12.2017				FÚRA, s.r.o.	ŠJ			27.12.2017
	Faktúra	125/2017	školské stoličky	308,40	s DPH			27.12.2017				Neomatrade	ZŠ			27.12.2017
	Faktúra	124/2017	kuchynské potreby	500,00	s DPH			20.12.2017				Marcinek - Univerzál s.r.o.,	ŠJ			20.12.2017
	Faktúra	123/2017	pracovná obuv, odevy	189,52	s DPH			19.12.2017				Pracovné odevy Zigo, s.r.o.	ZŠ, MŠ, ŠJ			19.12.2017
	Faktúra	122/2017	pracovná obuv, odevy	144,00	s DPH			18.12.2017				Plišková Anna - Andrea	ZŠ, MŠ, ŠJ			18.12.2017
	Faktúra	121/2017-3. strana	školské potreby - krúžky		s DPH			18.12.2017				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ			18.12.2017
	Faktúra	121/2017-1. strana	školské potreby - krúžky	338,72	s DPH			18.12.2017				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ			18.12.2017
	Faktúra	20170019F	príspevok zamest. 55% na stravu 12/2017	270,20	s DPH			21.12.2017				Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD			21.12.2017
	Faktúra	120/2017	kancelárske potreby	128,54	s DPH			18.12.2017				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	MŠ, ŠKD			18.12.2017
	Objednávka	20170057	kuchynské potreby	500,00	s DPH			19.12.2017				Marcinek - Univerzál s.r.o.,	ŠJ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	19.12.2017
	Objednávka	20170056	revízia elektrina (Zš, kuchyňa, PC, telocvičňa, spotrebiče)	452,00	s DPH			15.12.2017				Ing. Dubják Ján	Zš, ŠJ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	15.12.2017
	Objednávka	20170055	pracovná obuv	144,00	s DPH			07.12.2017				Anna Plišková - Andrea	ZŠ, MŠ, ŠJ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	07.02.2018
	Objednávka	20170054	žalúzie, oprava žalúzií	373,00	s DPH			07.12.2017				Hrečko Ján	ZŠ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	07.12.2017
	Objednávka	20170053	pracovné odevy, obuv	189,52	s DPH			07.12.2017				Pracovné odevy Zigo, s.r.o.	ZŠ, MŠ, ŠJ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	07.12.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4431