• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva Kúpna zmluva tovar - potraviny s DPH 28.02.2017 Anna Brečková ŠJ 28.02.2017
    Faktúra 115/2017 vodné, stočné 225,42 s DPH 14.12.2017 VVS a.s. Košice ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 14.12.2017
    Objednávka 20170048 fúrik, dvere 133,08 s DPH 16.11.2017 SUPTRANS G.T.M Snina s.r.o, ZŠ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 16.11.2017
    Objednávka 20170047 čistenie kanalizácie s DPH 16.11.2017 MP Kanal service ZŠ, MŠ, ŠJ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 16.11.2017
    Objednávka 20170046 pružinová hojkačka (lietadlo, scooter) 476,00 s DPH 16.11.2017 AGL Ihriská, s.r.o. MŠ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 16.11.2017
    Objednávka 20170045 brankársky florbalový dres, chránič kolien 59,84 s DPH 16.11.2017 Firma Košík - siete s.r.o. ZŠ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 16.11.2017
    Objednávka 20170044 prvouka pre druhákov 6,60 s DPH 14.11.2017 AITEC, s.r.o. ZŠ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 14.11.2017
    Objednávka 20170043 plachta na pieskovisko 79,00 s DPH 13.11.2017 Finso Obchod s.r.o. MŠ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 13.11.2017
    Faktúra 119/2017 revízia elektrina 452,00 s DPH 18.12.2017 Ing. Ján Dubják ZŠ, MŠ, ŠJ 18.12.2017
    Faktúra 118/2017 tonery 344,17 s DPH 18.12.2017 EUROtoner, s.r.o. ZŠ 18.12.2017
    Faktúra 117/2017 elektrina 11/2017 589,25 s DPH 18.12.2017 Východoslovenská energetika ZŠ, ŠJ 18.12.2017
    Faktúra 116/2017 žalúzie, oprava žalúzií 19,20 s DPH 15.12.2017 Hrečko Ján ZŠ 15.12.2017
    Faktúra 114/2017 plachty, uteráky, utierky 157,00 s DPH 11.12.2017 Richard Šimon MŠ, ŠJ 11.12.2017
    Objednávka 20170050 školské stoličky klasic 318,40 s DPH 27.11.2017 Neomatrade ZŠ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 27.11.2017
    Faktúra 113/2017 služby BOZP 50,00 s DPH 11.12.2017 Ing. Peter HURAY ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 11.12.2017
    Faktúra 112/2017 služby BOZP 65,00 s DPH 11.12.2017 Ing. Peter HURAY ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 11.12.2017
    Faktúra 111/2017 telef.služby-mobil 49,37 s DPH 11.12.2017 Slovak telecom ZŠ, ŠJ 11.12.2017
    Faktúra 110/2017 učebné pomôcky 93,35 s DPH 08.12.2017 Učebné pomôcky, s.ro., ZŠ 08.12.2017
    Faktúra 109/2017 žalúzie, oprava žalúzií 373,00 s DPH 07.12.2017 Hrečko Ján ZŠ 07.12.2017
    Faktúra 108/2017 telef.služby-pevná linka 14,00 s DPH 05.12.2017 Slovak telecom ZŠ 05.12.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3839