|
|
Faktúra |
20250128
|
FP:154/2025 FA/20250128-paliv.drevo
|
799,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
SAD - LAZY s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202590027
|
FP:153/2025 FA/202590027-drevo štiepané
|
1 705,65 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M.,s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1225/1
|
FP:152/2025 FA/1225/1-preprava zamest.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Dušan Gerboc |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
554
|
FP:151/2025 FA/554-zdravá výživa
|
660,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Lekáreň ALBA" Pharm.Dr.Marta Focková" |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251000094
|
FP:150/2025 FA/251000094-poskyt.strava
|
480,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
GAMAD,s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501512315
|
FP:149/2025 FA/2501512315-vodné,stočné
|
664,69 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250628
|
FP:148/2025 FA/20250628-kancel.papier
|
148,46 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250627
|
FP:147/2025 FA/20250627-kancel.potreby
|
21,86 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250626
|
FP:146/2025 FA/20250626-škol.potreby
|
53,45 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250625
|
FP:145/2025 FA/20250625-škol.potr.krúžky
|
95,97 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250624
|
FP:144/2025 FA/20250624-škol.a kancel.po
|
46,15 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250194
|
FP:143/2025 FA/20250194-prac.odevy,obuv
|
720,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2025 |
|
|
|
Jana Macanová-TOPZDRAV |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
N46F000189
|
FP:142/2025 FA/N46F000189-divad.pred.
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Národné divadlo Košice |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
FP:195/25 FT/20250014-potraviny
|
505,15 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Zdenko Langer |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202521
|
FP:2025021 F /202521-prísp.55% stava12/2
|
537,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522
|
prísp.zo SF 12/25 na stravu
|
99,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512038
|
FP:193/25 FT/202512038-ovocie a zelenina
|
141,33 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5100006723
|
FP:194/25 FT/5100006723-brav.mäso
|
82,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
300507929
|
FP:141/2025 FA/300507929-prac.odevy,obuv
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
45027254
|
FP:192/25 FT/45027254-mlieč.výrobky
|
61,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |