Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	R00/4500110948 (OB-prijatá)	prenájom PC učebne na školenie eTwinning	140,00	s DPH			04.02.2019				Žilinská univerzita v Žiline				08.02.2019
	Faktúra	20180003	Prenájom PC učebne školenie eTwinning	280,00	s DPH			10.12.2018				Žilinská univerzita v Žiline		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	28.12.2018
	Faktúra	20190001	Prenájom PC učebne na školenie eTwinning	140,00	s DPH			08.04.2019				Žilinská univerzita v Žiline		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	30.04.2019
	Faktúra	202002	nájom telocvične 1,2,6/20 (S.Kuráňová)	56,00	s DPH			30.06.2020				Ženy - cvičenie		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	30.06.2020
	Faktúra	20190004	nájom telocvične 1-6/19	136,00	s DPH			26.06.2019				Ženy - cvičenie		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	28.06.2019
	Faktúra	20180004	nájom telocvične 9-12/18	116,00	s DPH			18.12.2018				Ženy - cvičenie		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	28.12.2018
	Faktúra	42/2017	oprava stroja - krovinozez	112,03	s DPH			30.05.2017				Štýl - Ivanov s.r.o.	ZŠ			30.05.2017
	Objednávka	20170016	oprava stroja - krovinorez		s DPH			24.05.2017				Štýl - Ivanov s.r.o.	ZŠ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	09.06.2017
	Objednávka	20180047	kosa bub BDR 581 stella	699,00	s DPH			28.11.2018				Štýl - Ivanov s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	28.11.2018
	Faktúra	202110023	ovocie a zelenina	157,00	s DPH			14.10.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	29.10.2021
	Faktúra	202109023	ovocie a zelenina	168,40	s DPH			13.09.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	30.09.2021
	Faktúra	202106012	ovocie a zelenina	195,62	s DPH			10.06.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	30.06.2021
	Faktúra	202106029	ovocie a zelenina	244,01	s DPH			17.06.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	30.06.2021
	Faktúra	202106072	ovocie a zelenina	226,99	s DPH			29.06.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	30.06.2021
	Faktúra	2021090002	ovocie a zelenina	266,26	s DPH			03.09.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	30.09.2021
	Faktúra	202109033	ovocie a zelenina	118,48	s DPH			17.09.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	30.09.2021
	Faktúra	202110041	ovocie a zelenina	148,90	s DPH			21.10.2021				Štefan Jurčaga		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	29.10.2021
	Faktúra	202109045	ovocie a zelenina	106,20	s DPH			21.09.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	30.09.2021
	Faktúra	202105035	ovocie a zelenina	134,77	s DPH			27.05.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	31.05.2021
	Faktúra	202109064	ovocie a zelenina	161,70	s DPH			28.09.2021				Štefan Jurčaga	ŠJ	Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	30.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3572