Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	70771297	poskytovanie služieb vo virtuálnej knižnici ročná odmena	119,52	s DPH	VK/09/09/376		19.11.2014				Komensky s.r.o.,	ZŠ			19.11.2014
	Faktúra	16/2015	služby STP APV (program mzdy)	155,35	s DPH	R532/2008		24.03.2015				IVES Košice	ZŠ			24.03.2015
	Faktúra	1210043	rozhlasová ústredňa	356,90	s DPH	OB20120059		31.10.2012				MK hlas, sr.o., Sabinov	ZŠ,			31.10.2012
	Faktúra	201350097	PC intel, multifunkčné zariadenie Canon,	1 291,00	s DPH	OB/20120063		26.03.2013				VSP COMPUTER, spol. s r.o.,	ZŠ,			26.03.2013
	Faktúra	201350121	MS Winows 7 Prof., kabel, servisné práce,	382,24	s DPH	OB/20120063		24.04.2013				VSP COMPUTER, spol. s r.o.,	ZŠ,			24.04.2013
	Faktúra	20131223	za služby PO, BOZP	49,42	s DPH	MZ č. 06/30/08		04.09.2013				DXa, s.r.o., Snina	ZŠ, ŠJ,MŠ			04.09.2013
	Faktúra	20131576	za služby PO, BOZP	49,42	s DPH	MZ č. 06/30/08		07.11.2013				DXa, s.r.o., Snina	ZŠ, ŠJ,MŠ			16.12.2013
	Faktúra	900707631	za tlač poštových poukazov pre ŠJ	17,27	s DPH	80/13		14.10.2013				Slovenská pošta	ŠJ			14.10.2013
	Faktúra	35/2015	elektrina - dodávka a distribúcia 01.03-31.05.	1 196,00	s DPH	7455305898		06.05.2015				VSE a.s., Košice	ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD			06.05.2015
	Faktúra	4/2015	elektrina - dodávka a distribúcia 01.01-28.02.	1 196,00	s DPH	7455305898		03.02.2015				VSE a.s., Košice	ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD			03.02.2015
	Faktúra	20140635	školské potreby pre žiakov v HN	381,80	s DPH	7/2014		24.10.2014				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ,			24.10.2014
	Faktúra	21503981	učebné pomôcky pre MŠ	48,70	s DPH	6/2014		23.10.2014				Nomiland s.r.o.,	MŠ			23.10.2014
	Faktúra	20140086	prenájom dopravného ihriska	108,00	s DPH	5/2014		20.10.2014				Onder - Sobrance	ZŠ			20.10.2014
	Faktúra	2041421	obrusy, uteráky, utierky	347,20	s DPH	4/2014		20.10.2014				Anna Plišková - Andrea	ŠJ			20.10.2014
	Faktúra	2014/770	učebné pomôcky pre MŠ a 1-4 ročník ZŠ	363,00	s DPH	377/2014		02.12.2014				ELARIN, sr.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok	ZŠ, MŠ			02.12.2014
	Faktúra	452-600-14	Rádio Sencor - CD, MP3, USB,	79,99	s DPH	3/2014		13.10.2014				Ing. František Sarik - ELSATEX	MŠ			13.10.2014
	Faktúra	F06/2013	za zviazanie inventúrnych kníh v knižnej väzbe 17 KS	238,68	s DPH	3/2013		26.03.2013				Jaroslav Lukáč TELELUK servis	ZŠ,			26.03.2013
	Faktúra	12395	za čistiace prostriedky	149,22	s DPH	28/06/2013		05.08.2013				Dušan Jankaj, Snina				05.08.2013
	Faktúra	12397	za čistiace prostriedky	309,84	s DPH	28/06/2013		05.08.2013				Dušan Jankaj, Snina	ZŠ,			05.08.2013
	Faktúra	12396	za čistiace prostriedky	84,05	s DPH	28/06/2013		05.08.2013				Dušan Jankaj, Snina				05.08.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3572