Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	107/2016	set hokejok, rukavice - florbal	´328.33	s DPH			28.11.2016				Maroš Takáč-Florbal center	ZŠ			28.11.2016
	Faktúra	FT ŠJ 49-67/2017	2118,72	potravinyŠJ5/2017	s DPH			31.05.2017					ŠJ			31.05.2017
	Faktúra	55-87	za potraviny ŠJ	25 303,62	s DPH			30.06.2015					ŠJ			30.06.2015
	Faktúra	1-54	potraviny v školskej jedálni	7 205,74	s DPH			30.04.2015				podľa prílohy				30.04.2015
	Faktúra	20230062	palivové drevbo-OB/ 2023029 05.07.23	6 600,00	s DPH			10.07.2023				SAD - LAZY s.r.o.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.07.2023
	Faktúra	43/2015	stavebné práce - triedy - hav. stav	5 000,00	s DPH			01.06.2015				Igor Dický - súkromný podnikateľ				01.06.2015
	Faktúra	2001012	Lyžiarsky výcvik 2020	4 050,00	s DPH			22.01.2020				CK AZAD s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	31.01.2020
	Zmluva	573/2014	prístupová licencia e-Test : škola + žiak 18	3 907,20	s DPH			12.06.2014				NÚCEM	škola			12.06.2014
	Faktúra	9/2017	"Lyžiarsky kur 2017"	3 750,00	s DPH			07.02.2017				WANAKA	ZŠ			07.02.2017
	Faktúra	1900424	OB/20190023-elektrický sporák SE-940 ASC	3 490,00	s DPH			20.09.2019				ELEKTROSERVIS VV,s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	30.09.2019
	Objednávka	20190023	4 platňový elektr. sporák	3 490,00	s DPH			06.08.2019				ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	06.08.2019
	Faktúra	33/2015	stavebné práce - triedy - hav. stav	2 500,00	s DPH			28.04.2015				Igor Dický - súkromný podnikateľ	ZŠ			28.04.2015
	Faktúra	31/2015	stavebné práce - triedy - hav. stav	2 500,00	s DPH			20.04.2015				Igor Dický - súkromný podnikateľ	ZŠ			20.04.2015
	Faktúra		potraviny ŠJ 9/2015	2 443,96	s DPH			30.09.2015					ŠJ			30.09.2015
	Faktúra	2018011	OB/20180027-montáž,demon.výmenasvetidlá	2 380,81	s DPH			06.07.2018				ELCON GROUP partners		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	26.07.2018
	Objednávka	20180027	demontáž,montáž, výmena svietidiel	2 380,81	s DPH			26.06.2018				ELCON GROUP partners Slovakia s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	26.06.2018
	Faktúra	47/2016	ubytovanie, strava "Škola v prírode"	2 305,68	s DPH			01.06.2016				Horezza, a.s. Piešťany	ZŠ			01.06.2016
	Faktúra	534120639	za jedálenské stoly a stoličky pre ŠJ	2 256,00	s DPH			18.12.2012				MY DVA Slovakia, s.r.o., školský nábytok	ŠJ			19.12.2012
	Faktúra	201838	náklady palivové drevo	2 244,00	s DPH			01.10.2018				Obec Zemplínske Hámre				29.10.2018
	Faktúra		potraviny ŠJ 11/2015	2 215,62	s DPH			30.11.2015					ŠJ			30.11.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3640