|
|
Faktúra |
12/2015
|
PO, BOZP, činnosť zdravotné dohľadu
|
75,14 |
s DPH |
06/30 + doddatok 2014/01
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
za telefónne hovory
|
31,98 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
poplatok za mobilné hovory
|
10,06 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
úpravy PC siete MŠ a ZŠ, CD, DVD mechanika
|
218,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
ATRIS, spol. s r.o. Snina |
ZŠ, MŠ |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
PO, BOZP, činnosť zdravotné dohľsadu
|
75,14 |
s DPH |
06/30 , dodatok 2014/01
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
materiál na údržbu a opravu svetla schody - elektro
|
112,34 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
JANÁK,spol. s r.o., Snina |
ZŠ |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
elektrina - dodávka a distribúcia 01.01-28.02.
|
1 196,00 |
s DPH |
7455305898
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
VSE a.s., Košice |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
preplatok za EE
|
-1 214,83 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
VSE a.s., Košice |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
telefónne poplatky
|
33,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
poplatok za mobilné hovory
|
15,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140011
|
za rastliny a dopravu
|
767,28 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Gerza s.r.o., |
ZŠ |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kupná zmluva
|
výpočtová technika, tonery a servisné práce spojené s VT
|
999,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
ATRIS, spol. s r.o. Snina |
ZŠ |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kupná zmluva
|
kancelárky materiál, školské a kancelárske potreby, športové potreby a hračky
|
999,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
151311559
|
učebné pomôcky na Fyziku, SJL, pre 1-4 roč.
|
649,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava |
ZŠ |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
151311748
|
učebné pomôcky pre 3,4,5, zemepis, SJL
|
666,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava |
ZŠ |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141204
|
za stravu zamestnancov školy
|
1 503,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Zempl. Hámre |
škola |
|
|
18.12.2014 |
|
Zmluva |
Dodatok k mandátnej zmluve č.06/30,číslo dodatku 2014/01
|
činnosť zdravotného dohľadu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2119308606
|
za vodu a stočné
|
228,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141820
|
PO, BOZP,
|
50,10 |
s DPH |
06/30
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140790
|
učebné pomôcky na krúžkovú činnosť
|
714,56 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ |
|
|
15.12.2014 |