Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko (vedúci skupiny-nohejbal) Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre Zápasnícky klub Zemplínske Hámre o. z. ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6759645026	za hovory	37,64	s DPH			10.03.2014				Slovak Telekom a.s.				10.03.2014
	Faktúra	0227127073	za hovory	10,00	s DPH			06.03.2014				Orange Slovensko				06.03.2014
	Faktúra	201400105	za elektro materiál	68,86	s DPH			06.03.2014				JANÁK, spol s. r.o.	ZŠ			06.03.2014
	Faktúra	20140209	PO, BOZP	50,10	s DPH			05.03.2014				DXa, r.o.				06.03.2014
	Faktúra	20140129	učebné pomôcky -krúžková činnosť	236,70	s DPH			28.02.2014				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ			28.02.2014
	Faktúra	7200102118	za elektrinu	1 780,00	s DPH			20.02.2014				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	ŠJ, ZŠ			20.02.2014
	Faktúra	12487	čistiace prostriedky	162,23	s DPH			20.02.2014				Dušan Jankaj, Snina	ZŠ			20.02.2014
	Faktúra	12488	čistiace prostriedky	99,54	s DPH			20.02.2014				Dušan Jankaj, Snina	MŠ			20.02.2014
	Faktúra	14700043	publikácia - účtovné súvsťažnosti od r. 2014	27,10	s DPH			20.02.2014				Regionálne vzdelávacie centrum Senica				20.02.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	1/2014	dodávka elekrickej energie		s DPH			17.02.2014	31.03.2014							17.02.2014
	Faktúra	21140125	učebné pomôcky	49,08	s DPH			17.02.2014				AITEC, s.r.o.				17.02.2014
	Faktúra	142702153	update programového vybavenia	87,36	s DPH			14.02.2014				IFOsoft verejná obchodná spoločnosť	ZŠ			14.02.2014
	Faktúra	7340139861	manažment školy - publikácia	64,20	s DPH			13.02.2014				IURA EDITION spol s r.o.				13.02.2014
	Faktúra	0227127073	za hovory	10,00	s DPH			10.02.2014				Orange Slovensko				10.02.2014
	Faktúra	20140075	PO, BOZP	50,10	s DPH		MZ 06/30	10.02.2014				DXa, r.o.				10.02.2014
	Faktúra	5758653993	za hovory	32,06	s DPH			10.02.2014				Slovak Telekom a.s.				10.02.2014
	Faktúra	201400017	materiál na opravu elektriny	56,78	s DPH			04.02.2014				JANÁK, spol s. r.o.	ZŠ			04.02.2014
	Faktúra	5860014	rádio, konvica	74,98	s DPH			29.01.2014				Ing. František Sarik - ELSATEX	ZŠ			29.01.2014
	Faktúra	53638907	za účtovnícke pubikácie	27,60	s DPH			28.01.2014				Poradca s.r.o.	ZŠ			28.01.2014
	Faktúra	2010040033	údržba kopírovacieho stroja Minolta	283,68	s DPH			21.01.2014				Atris, spol s r.o.,				21.01.2014

<< | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3481-3500/3996