Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko (vedúci skupiny-nohejbal) Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre Zápasnícky klub Zemplínske Hámre o. z. ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20140011	oprava a údržba servera	49,20	s DPH			21.01.2014				ATRIS spol. s r.o.	ZŠ			21.01.2014
	Faktúra	20145004	materiál na údržbu kúrenia	31,97	s DPH			20.01.2014				Suptrans G.T.M., s.r.o. Snina				20.01.2014
	Faktúra	20140029	učebné pomôcky	39,04	s DPH			20.01.2014				ng. Mária Kirňáková - TOMINO				20.01.2014
	Faktúra	20145002	materiál na údržbu kúrenia	96,32	s DPH			16.01.2014				Suptrans G.T.M., s.r.o. Snina				16.01.2014
	Faktúra	2014005	učebná pomôcka	10,00	s DPH			14.01.2014				MULTIP SK, sr..o., Žiar n/Hronom	ZŠ			14.01.2014
	Faktúra	8757673153	za hovory	31,98	s DPH			09.01.2014				Slovak Telekom a.s.	ŠJ, ZŠ			09.01.2014
	Faktúra	0227127073	za hovory	21,01	s DPH			08.01.2014				Orange Slovensko	ZŠ			15.07.2014
	Faktúra	13/K/2013	materiál na údržbu kúrenia	185,15	s DPH			08.01.2014				Stanislav Kuráň ml. - KOVOP	ŠJ			15.07.2014
	Faktúra	130293	za učebnicu matematika	4,90	s DPH			20.12.2013				Indícia, n.o.				20.12.2013
	Faktúra	20131830	za služby PO, BOZP	49,42	s DPH			20.12.2013				DXa, s.r.o., Snina				20.12.2013
	Faktúra	2117972798	za vodné a stočné	243,98	s DPH			19.12.2013								19.12.2013
	Faktúra	2013/66	žalúzie	345,00	s DPH			18.12.2013				Marián Klepco				18.12.2013
	Faktúra	12461	za čistiace prostriedky	243,76	s DPH			18.12.2013				Dušan Jankaj, Snina				18.12.2013
	Faktúra	201341	ochranné a pracovné odevy, obuv	182,50	s DPH			17.12.2013								17.12.2013
	Faktúra	94/13	interaktívne pero	154,00	s DPH			17.12.2013				IVECO s.r.o.,				17.12.2013
	Faktúra	130314	za kuchynsky riad	1 000,00	s DPH			16.12.2013				Marcinek Univerzál				16.12.2013
	Faktúra	830161	za učebné pomôcky	32,00	s DPH			16.12.2013				Nomiland didaktik				16.12.2013
	Faktúra	201300661	za elektomateriál na údržbu	130,85	s DPH			16.12.2013				Janák, spol s r.o.,				16.12.2013
	Faktúra	9*0412240	odborné publikácie	58,00	s DPH			16.12.2013				PORADCA s.ro.,				16.12.2013
	Faktúra	1300064	UP	94,50	s DPH			13.12.2013				Marek Ďurian - Tunne				13.12.2013

<< | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3501-3520/3996