Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko (vedúci skupiny-nohejbal) Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre Zápasnícky klub Zemplínske Hámre o. z. ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20120194	reinštalácia notebooku	42,00	s DPH			03.07.2012								03.07.2012
	Faktúra	251030956	elektirna Zš	610,00	s DPH			02.07.2012								02.07.2012
	Faktúra	251030955	elektrina SJ	910,00	s DPH			02.07.2012								02.07.2012
	Faktúra	6/2012	potraviny ŠJ	639,22	s DPH			29.06.2012								29.06.2012
	Faktúra	2116127676	voda	141,17	s DPH			29.06.2012								29.06.2012
	Zmluva	Dodatok č. 1 k zmvuve č. 20-000015528PO2008	dodávka vody z verej. vodovodu		s DPH			29.06.2012				VVS a.s. Košice	ZŠ	Mgr. Mária Gajdošová	riadíteľka školy	19.06.2017
	Faktúra	3/2012	Prísp. zo SF na stravu zamest.	433,20	s DPH			28.06.2012								28.06.2012
	Faktúra	4/2012	Prísp.na stravu zamest. 4-6/2012	1 016,40	s DPH			28.06.2012								28.06.2012
	Faktúra	6012052963	mliečne výrobky ŠJ	56,93	s DPH			26.06.2012								26.06.2012
	Faktúra	FV1200271	balík služieb Prémium	399,00	s DPH			26.06.2012								26.06.2012
	Faktúra	2012089	žalúzie	196,56	s DPH			26.06.2012								26.06.2012
	Faktúra	2012/06040	ovocie a zelenina ŠJ	35,46	s DPH			25.06.2012								25.06.2012
	Faktúra	2/2012	Prísp. zo SF na stravu zamest.	102,50	s DPH			20.06.2012								20.06.2012
	Faktúra	12/698	Logico Primo Mš	161,10	s DPH			19.06.2012								19.06.2012
	Faktúra	2100007928	mäso ŠJ	71,42	s DPH			19.06.2012								19.06.2012
	Faktúra	112157134	kur.mäso ŠJ	53,14	s DPH			19.06.2012								19.06.2012
	Faktúra	20120348	pracovné zošity Zš	15,00	s DPH			18.06.2012								18.06.2012
	Faktúra	601204927	mlieko, jogurt, maslo ŠJ	32,06	s DPH			15.06.2012								15.06.2012
	Faktúra	201220170	rozbočovač,prdlžovačka,USB	77,40	s DPH			13.06.2012								13.06.2012
	Faktúra	4739070455	telefón	55,80	s DPH			12.06.2012								12.06.2012

<< | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3761-3780/3996