Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko (vedúci skupiny-nohejbal) Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre Zápasnícky klub Zemplínske Hámre o. z. ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8737083309	telefón	42,72	s DPH			11.04.2012								11.04.2012
	Faktúra	20120300	slutby BOZP	47,70	s DPH			10.04.2012								10.04.2012
	Faktúra	251030956	elektrina Zš	610,00	s DPH			01.04.2012								01.04.2012
	Faktúra	251030955	elektrina ŠJ	990,00	s DPH			01.04.2012								01.04.2012
	Faktúra	1/2012	prísp.zamestnávateľa na stravu 55 %	1 005,20	s DPH			30.03.2012								30.03.2012
	Faktúra	3/2012	potraviny ŠJ	893,32	s DPH			30.03.2012								30.03.2012
	Faktúra	2115811660	voda	103,80	s DPH			29.03.2012								29.03.2012
	Faktúra	2100004056	mäso ŠJ	91,86	s DPH			28.03.2012								28.03.2012
	Faktúra	20120180	kan.mater.,mater.na výzdobu	35,42	s DPH			27.03.2012								27.03.2012
	Faktúra	20120181	školské potreby HN - 1. strana	215,80	s DPH			27.03.2012								27.03.2012
	Faktúra	20120181	školské potreby HN - 2. strana	215,80	s DPH			27.03.2012								27.03.2012
	Faktúra	20120181	školské potreby HN - 3. strana	215,80	s DPH			27.03.2012								27.03.2012
	Faktúra	20120181	školské potreby HN - 4. strana	215,80	s DPH			27.03.2012								27.03.2012
	Faktúra	004	náučná besena	40,00	s DPH			27.03.2012								27.03.2012
	Faktúra	601202239	mlieko,jogurt ŠJ	36,82	s DPH			26.03.2012								26.03.2012
	Faktúra	2012/03038	ovocie a zelenina ŠJ	100,58	s DPH			26.03.2012								26.03.2012
	Faktúra	20120101	rack, inštalácie vyuč. SW	735,80	s DPH			23.03.2012								23.03.2012
	Faktúra	20120100	doplnenie vybavenia PC učebne	453,90	s DPH			23.03.2012								23.03.2012
	Faktúra	112123831	ryby, kur.mäso ŠJ	94,66	s DPH			20.03.2012								20.03.2012
	Faktúra	601201875	mlieko, mliečne výrobky ŠJ	47,95	s DPH			16.03.2012								16.03.2012

<< | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3821-3840/3996