Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko (vedúci skupiny-nohejbal) Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre Zápasnícky klub Zemplínske Hámre o. z. ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		zmluva o poskytnutí finančného daru	113,40	s DPH			04.09.2013				Nadácia Petit Academy				04.09.2013
	Faktúra	2752820921	za telefónne poplatky	31,98	s DPH			08.08.2013				Slovak Telekom a.s.				08.08.2013
	Faktúra	201350898	materiál na údržbu	46,60	s DPH			08.08.2013				SUPTRANS G.T.M Snina s.r.o,	ZŠ,			08.08.2013
	Faktúra	12405	materiál na natieranie oplotenia	48,80	s DPH			07.08.2013				Dušan Jankaj, Snina				07.08.2013
	Faktúra	20131105	služby na základe MZ - PO, BOZP	49,42	s DPH		MZ 06/30	07.08.2013				DXa, s.r.o., Snina				07.08.2013
	Faktúra	0227127073	úhrada za telefónne poplatky - mobil	10,00	s DPH			06.08.2013				Orange Slovensko, a.s.				06.08.2013
	Faktúra	84056143	za časopis Poradca	24,90	s DPH			05.08.2013				PORADCA s.ro.,				05.08.2013
	Faktúra	12396	za čistiace prostriedky	84,05	s DPH	28/06/2013		05.08.2013				Dušan Jankaj, Snina				05.08.2013
	Faktúra	12397	za čistiace prostriedky	309,84	s DPH	28/06/2013		05.08.2013				Dušan Jankaj, Snina	ZŠ,			05.08.2013
	Faktúra	12395	za čistiace prostriedky	149,22	s DPH	28/06/2013		05.08.2013				Dušan Jankaj, Snina				05.08.2013
	Faktúra	1132207654	za školské tlačivá	82,98	s DPH	2012/506		05.08.2013				ŠEVT a.s. Banská Bystrica				05.08.2013
	Faktúra	130694	za časopis Mladý Záchranár 8,9	3,48	s DPH			17.07.2013				Rescue team Slovakia o.z.				17.07.2013
	Faktúra	0227127073	úhrada za telefónne poplatky - mobil	10,00	s DPH			12.07.2013				Orange Slovensko, a.s.				12.07.2013
	Faktúra	8751891852	za telefónne poplatky	41,29	s DPH			11.07.2013				Slovak Telekom a.s.	ZŠ, ŠJ			11.07.2013
	Faktúra	84056143	za časopis Poradca	24,90	s DPH			09.07.2013				PORADCA s.ro.,				09.07.2013
	Faktúra	20130845	za služby PO, BOZP	49,42	s DPH		MZ 06/30	09.07.2013				DXa, s.r.o., Snina				09.07.2013
	Faktúra	91-3-0001307	ASC agenda - programové vybavenie na r. 2014	199,00	s DPH			01.07.2013				ASC Applied Software Consultans, s.r.o.,	ZŠ,			01.07.2013
	Faktúra	20130343	za učebné pomôcky	26,16	s DPH			28.06.2013				Ing. Mária Kirňáková - Tomino	ZŠ,			28.06.2013
	Faktúra	2117409569	za vodné a stočné	251,94	s DPH			28.06.2013				VVS a.s. Košice				28.06.2013
	Faktúra	91-3-0001223	ASC agenda - programové vybavenie na r. 2013 MŠ	99,00	s DPH			27.06.2013				ASC Applied Software Consultans, s.r.o.,	MŠ			27.06.2013

<< | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3581-3600/3996